Blocare client cu un sold depasit
Pentru un mai bun control al creantelor, s-a configurat restrictionarea dreptului de a mai introduce in ERP documente de vanzare catre clientii ce au un sold depasit.
In momentul in care se introduce comanda, se face verificarea soldului clientului. Daca acesta este depasit, sistemul te lasa sa introduci comanda, dar cu statusul Client blocat.
Ulterior comenzii, daca se introduce o incasare pe un client ce are comanda blocata, se va face verificarea, daca suma incasata este mai mare sau cel putin egala cu soldul depasit. Daca se incaseaza o valoarea mai mare sau egala cu soldul restant, toate comenzile blocate vor fi trecute in statusul Acceptat. In plus, se va transmite email la agentul de vanzari si user-ului ce a introdus comanda. Mailul contine informatii cu privire la comenzile deblocate.
O comanda blocata nu poate fi facturata.
Restrictiile de blocare pe documente se pot anula de catre utilizatorii cu drepturi speciale.
